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        預決算公開

        • 【部門預算】廣西社會科學院2020年部門預算

          來源:  發表時間:2020-02-07 17:41:30  

          廣西社會科學院2020年部門預算

           

          目  錄

           

          第一部分 廣西社會科學院概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分  廣西社會科學院2020年部門預算報表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          第三部分  廣西社會科學院2020年部門預算情況說明

          一、部門收支預算情況說明

          二、部門收入預算情況說明

          三、部門支出預算情況說明

          四、財政撥款收支預算情況說明

          五、一般公共預算支出情況說明

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          七、一般公共預算“三公”經費情況說明

          八、政府性基金預算情況說明

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          (二)政府采購預算安排情況說明

          (三)國有資產占用情況說明

          (四)重點項目預算績效目標等情況說明

          第四部分  名詞解釋

          一、收入類名詞解釋

          二、支出類名詞解釋 

           

           

           

          廣西社會科學院2020年部門預算

           

          第一部分  廣西社會科學院概況

           

          一、主要職能

          廣西社會科學院主要從事哲學社會科學研究,為經濟社會發展決策提供咨詢服務。

          (一)根據我國國情和廣西國民經濟、社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性問題,開展中長期戰略研究;負責組織重大問題調研、承擔并完成國家、自治區重點科研項目,發揮思想庫、智囊團作用,為自治區黨委、政府提供政策建議和咨詢意見,為社會提供決策咨詢服務。

          (二)開展馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想的學習研究和宣傳,進行經濟、社會、歷史、文化、民族等人文和哲學社會科學的基礎和應用研究、普及宣傳,為自治區黨委、政府決策服務。

          (三)研究東南亞政治、外交、經濟、歷史、文化、民族等國際問題及中國與東盟合作發展問題,為廣西對外開放提出意見和建議。

          (四)研究廣西北部灣經濟區開放開發問題,為北部灣經濟區政治、經濟、社會、文化、生態建設和對外開放合作提供政策建議和咨詢意見。

          (五)向自治區黨委、政府報送學術研究和思想理論方面的重要信息,反映學術界動態,報送重要對策性建議研究成果等。

          (六)加強社會科學學科建設和信息化建設,加強社會科學學術窗口建設,編輯出版哲學社會科學期刊,宣傳理論、學術研究成果,對外開展學術交流與合作,促進廣西哲學社會科學的繁榮與發展。

          (七)承擔自治區黨委、政府交辦的重大報告的起草,承辦中國-東盟智庫戰略對話論壇、兩岸共同市場論壇等重要會議,以及扶貧攻堅任務等其他工作。

          二、機構設置情況

          廣西社會科學院成立于1977年9月,為自治區人民政府直屬的哲學社會科學綜合研究機構,是相當于正廳級全額撥款的公益一類事業單位。

          根據自治區機構編制委員會《關于印發〈廣西社會科學院機構編制方案〉的通知》(桂編〔2012〕257號)的規定,廣西社會科學院內設相當于正處級管理機構5個,即辦公室、人事處、科研處、黨群處和后勤管理處;相當于正處級科研機構11個,即哲學研究所、區域發展研究所、工業經濟所、農村發展研究所、數量經濟研究所、東南亞研究所、民族研究所、社會學研究所、文化研究所、臺灣研究中心和法學研究所;相當于正處級科研輔助機構2個,即信息中心和院刊編輯部。

          廣西社會科學院增掛廣西北部灣發展研究院牌子,由北部灣(廣西)經濟區規劃建設管理委員會辦公室和廣西社會科學院共同組建,不增加人員編制,機構運轉所需財政補助經費通過廣西社會科學院單列。

          主管主辦《學術論壇》《經濟與社會發展》《東南亞縱橫》和《沿海企業與科技》等4個公開出版的學術刊物。

          下屬二級預算單位1個,即當代廣西研究所。

           

          第二部分  廣西社會科學院2020年部門預算報表

           

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          廣西社會科學院2020年部門預算報表(信息公開).xlsx 

           

          第三部分 廣西社會科學院2020年部門預算情況說明

           

          一、部門收支預算情況說明

          (一)收入預算說明

          2020年收入預算3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。收入預算全部為一般公共預算收入,具體情況如下。

          一般公共預算撥款3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。其中:經費撥款3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元;專項收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元。

          政府性基金預算撥款0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

          國有資本經營預算撥款0萬元,同比增加0萬元,增長 0%。

          納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

          未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

          上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

          (二)支出預算說明

          2020年支出總預算3987.12萬元,基本支出預算3226.72萬元,占支出總預算80.93%,同比減少21.57萬元,下降0.66%;項目支出預算760.40萬元,占支出總預算19.07%,同比增加110萬元,增長16.91%。

          按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

          科學技術支出類科目3120.30萬元,占支出總預算78.26%,同比增加14.97萬元,增長0.48%。

          文化旅游體育與傳媒支出類科目115萬元,占支出總預算2.88%,同比增加100萬元,增長666.67%。

          社會保障和就業支出類科目413.08萬元,占支出總預算10.70%,同比減少47.05萬元,下降10.23%。

          衛生健康支出類科目124.80萬元,占支出總預算3.13%,同比增加11.59萬元,增長10.24%。

          住房保障支出類科目213.94萬元,占支出總預算5.37%,同比增加8.92萬元,增長4.35%。 

          二、部門收入預算情況說明

          2020年收入預算3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。收入預算全部為一般公共預算收入,具體情況如下。

          一般公共預算收入3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。

          我院本級收入預算3810.82萬元,同比增加89.87萬元,同比增長2.42%。其中:經費撥款3720.95萬元,同比增加412.16萬元,同比增長12.46%。當代廣西研究所收入預算176.30萬元,同比減少1.44萬元,同比下降0.81%。    

          我院收入預算,經費撥款3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元;專項收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元。

          政府性基金預算撥款0萬元,同比增加0萬元。

          國有資本經營預算撥款0萬元,同比增加0萬元。

          納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元。

          未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元。

          上年結余收入0萬元。 

          三、部門支出預算情況說明

          2020年支出總預算3987.12萬元,基本支出預算3226.72萬元,占支出總預算80.93%,同比減少21.57萬元,下降0.66%;項目支出預算760.40萬元,占支出總預算19.07%,同比增加110萬元,增長16.91%。

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

          (1)科學技術支出類科目3120.30萬元,占支出總預算78.26%,同比增加14.97萬元,增長0.48%。

          (2)文化旅游體育與傳媒支出類科目115萬元,占支出總預算2.88%,同比增加100萬元,增長666.67%。

          (3)社會保障和就業支出類科目413.08萬元,占支出總預算10.70%,同比減少47.05萬元,下降10.23%。

          (4)衛生健康支出類科目124.80萬元,占支出總預算3.13%,同比增加11.59萬元,增長10.24%。

          (5)住房保障支出類科目213.94萬元,占支出總預算5.37%,同比增加8.92萬元,增長4.35%。

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

          (1)基本支出預算

          ①基本支出預算3226.72萬元,占支出總預算80.93%,同比減少21.57萬元,下降0.66%。其中:

          ②工資福利支出預算2598.66萬元,占基本支出預算80.54%,同比增加68.39萬元,增長2.7%。

          ③商品和服務支出預算320.72萬元,占基本支出預算9.94%,同比減少28.78萬元,下降8.23%。

          ④對個人和家庭的補助支出預算307.34萬元,占基本支出預算9.52%,同比減少61.18萬元,下降16.60%。

          (2)項目支出預算

          項目支出預算760.40萬元,占支出總預算19.07%,同比增加110.00萬元,增長16.91%。其中:

          ①工資福利支出預算94.70萬元,占項目支出預算的12.45%,同比減少0.30萬元,下降0.32%;

          ②商品和服務支出預算614.30萬元,占項目支出預算的80.79%,同比減少102.90萬元,下降20.12%;

          ③對個人和家庭的補助支出預算0.80萬元,占項目支出預算的0.11%,同比減少3.2萬元,下降80%;

          ④資本性支出50.60萬元,占項目支出預算的6.65%,同比增加10.60萬元,增長26.50%。 

          四、財政撥款收支預算情況說明

          (一)2020年財政撥款收入預算3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。收入預算全部為一般公共預算收入,具體情況如下。

          一般公共預算收入3987.12萬元,同比增加88.43萬元,同比增長2.27%。

          (二) 2020年財政撥款支出3987.12萬元,其中:基本支出3226.72萬元,項目支出760.40萬元。

          按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

          1.科學技術支出類科目3120.30萬元,占支出總預算78.26%,同比增加14.97萬元,增長0.48%。

          2.文化旅游體育與傳媒支出類科目115萬元,占支出總預算2.88%,同比增加100萬元,增長666.67%。

          3.社會保障和就業支出類科目413.08萬元,占支出總預算10.70%,同比減少47.05萬元,下降10.23%。

          4.衛生健康支出類科目124.80萬元,占支出總預算3.13%,同比增加11.59萬元,增長10.24%。

          5.住房保障支出類科目213.94萬元,占支出總預算5.37%,同比增加8.92萬元,增長4.35%。

          五、一般公共預算支出情況說明

          2020年一般公共預算支出3987.12萬元,按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

          1.科學技術支出類科目3120.30萬元,占支出總預算78.26%,同比增加14.97萬元,增長0.48%。

          2.文化旅游體育與傳媒支出類科目115萬元,占支出總預算2.88%,同比增加100萬元,增長666.67%。

          3.社會保障和就業支出類科目413.08萬元,占支出總預算10.70%,同比減少47.05萬元,下降10.23%。

          4.衛生健康支出類科目124.80萬元,占支出總預算3.13%,同比增加11.59萬元,增長10.24%。

          5.住房保障支出類科目213.94萬元,占支出總預算5.37%,同比增加8.92萬元,增長4.35%。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          2020年基本支出預算3226.72萬元,占支出總預算80.93%,同比減少21.57萬元,下降0.66%。其中:

          1.工資福利支出預算2598.66萬元,占基本支出預算80.54%,同比增加68.39萬元,增長2.7%。

          2.商品和服務支出預算320.72萬元,占基本支出預算9.94%,同比減少28.78萬元,下降8.23%。

          3.對個人和家庭的補助支出預算307.34萬元,占基本支出預算9.52%,同比減少61.18萬元,下降16.60%。

           七、一般公共預算“三公”經費情況說明

           2020年我院公共財政資金安排的“三公”經費支出預算44.15萬元,同比增加10萬元,增長29.28%。其中:因公出國(境)經費支出預算10萬元,公務接待費支出預算17.95萬元,公務用車運行維護費支出預算16.20萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,具體預算安排如下。

          (一)因公出國(境)經費2020年預算10萬元,同比增加10萬元。

          增加原因為上年出國(境)經費自治區統籌使用, 2020年財政廳安排我院因公出國(境)費10萬元。

           (二)公務接待費2020年預算17.95萬元,與上年持平。其中:國內智庫交流合作公務接待費預算4.73萬元,與上年持平;外事活動、中國東盟智庫接待經費9.20萬元,與上年持平;2020年安排回贈外賓禮品經費預算0.80萬元,與上年持平。

           (三) 公務用車運行維護費2020年預算16.20萬元,同比減少0.42萬元,下降2.53%;公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

          2018年7月,自治區公務用車制度改革領導小組辦公室批復我院機關本級公務用車制度改革實施方案,批準我院保留公務用車5輛,現實有公務用車5輛,其中:院主要領導干部(正廳長級)工作公務用車1輛,離退休老干部用車2輛,機要通信用車1輛,應急用車1輛,F在實有小汽車5輛,財政按定額核定經費。

          八、政府性基金預算情況說明

          我院無政府性基金預算。 

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          我院為公益一類事業單位,2020年無機關運行經費財政撥款預算。2020年廣西社會科學院本級及下屬1個事業單位的事業單位運行經費預算為329.06萬元,比2019年預算減少60.44萬元,下降15.52%。

          經費增減的原因是:(1)2020年辦公設備購置經費44萬元,增加4萬元,同比增長10%;(2)2020年基本支出中的“商品和服務支出” 減少28.78萬元,同比下降7.39%。

          (二)政府采購預算安排情況說明

          我院按照《中華人民共和國政府采購法》的有關規定和自治區財政廳“政府采購項目”目錄標準編制政府采購預算。

          2020年我院政府采購預算202.03萬元,同比增加3.39萬元,增長1.98%。其中:政府集中采購預算95.45萬元,占政府采購預算47.25%,同比增加10.45萬元,增長12.29%;部門集中采購預算106.58萬元,占政府采購預算52.75%,同比減少6.52萬元,下降5.76%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

          (三)國有資產占用情況說明

          2019年底資產總額為3910.93萬元。其中:房屋及建筑物602.01萬元,占資產比重為 15.39%;專用設備484.26萬元,占資產比重為 12.38%;通用設備364.67萬元,占資產比重為9.32 %;圖書、檔案475.87萬元,占資產比重為12.17 %;家具、用具、裝備及動植物 159.67萬元,占資產比重為4.08 %。2020年擬新增固定資產44萬元,新增“三項資產”0萬元。

          (四)重點項目預算績效目標等情況說明

          2020年無實施績效管理的重點項目。

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、收入類名詞解釋

          (一)一般公共預算撥款

          一般公共預算撥款:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

          二、支出類名詞解釋

          (一)功能支出類名詞解釋

          1.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

          2.社會科學:反映用于社會科學方面的支出。

          3.社會科學研究機構:反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構的基本支出。

          4.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

          5.其他文化體育與傳媒支出:反映除(廣播、電視、電影、版權管理等)上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

          6.宣傳文化發展專項支出:反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

          7.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

          8.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

          9.機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

          10.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

          11.行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

          12.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          13.事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

          15.住房改革支出:反映除(保險性安居工程支出、廉租住房、棚戶區改造等)上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

          16.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          (二)其他支出類名詞解釋

          1.單位運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

          2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          4.機關運行經費:指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

          5. “三公”經費:是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          6.其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用,如:公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

           

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